인증기준
- 선정한 보호대책은 이행계획에 따라 효과적으로 구현하고, 경영진은 이행결과의 정확성과 효과성 여부를 확인하여야 합니다.
주요 확인사항
- 보호대책을 효과적으로 구현하고 그 결과를 경영진에게 보고하는지 확인합니다.
- 인증기준별 구현 및 운영 현황을 기록한 운영명세서를 구체적으로 작성하는지 점검합니다.
세부 설명
- 이행 지연 시 사유를 파악하여 보고하고, 필요시 이행계획을 변경하여 승인받아야 합니다.
- 운영명세서에는 정책, 관련 문서 번호, 증적 자료(기록) 등을 상세히 기재해야 합니다.
결함 사례
- 사례 1 : 이행완료 결과를 경영진에게 보고하지 않았거나, 조치 완료로 명시되었으나 위험이 여전히 존재하는 경우
- 사례 2 : 운영명세서의 내용이 실제와 일치하지 않거나 관련 증적이 없는 경우